| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 월송동 [일반회계] | |||||||
| 주민자치 구현(월송동) | |||||||
| > 주민자치센터 운영 | |||||||
| 주민자치센터 운영 | 자체 | 일반공공행정 | 50,310,000 | 9,610,000 | 40,700,000 | 19.102% | |
| > 통리반장 활동지원 | |||||||
| 통리반장 수당 | 자체 | 일반공공행정 | 193,950,000 | 65,700,000 | 128,250,000 | 33.875% | |
| > 일선기관 운영 | |||||||
| 청사ㆍ차량 유지관리 | 자체 | 일반공공행정 | 72,000,000 | 27,432,470 | 44,567,530 | 38.101% | |
| > 주민참여예산 관리 | |||||||
| 자치계획형 사업 | 자체 | 일반공공행정 | 60,000,000 | 0 | 60,000,000 | 0% | |
| 지역 균형발전(월송동) | |||||||
| > 주민숙원사업 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 176,000,000 | 8,317,850 | 167,682,150 | 4.726% | |
| 주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 10,016,000 | 39,984,000 | 20.032% | |
| 2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 198,000,000 | 90,057,740 | 107,942,260 | 45.484% | |
| > 국토공원화사업 | |||||||
| 꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 55,000,000 | 0 | 55,000,000 | 0% | |
| 행정운영경비(월송동) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 86,200,000 | 20,763,320 | 65,436,680 | 24.087% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 131,338,000 | 19,161,790 | 112,176,210 | 14.59% | |
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