| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매정신과 [일반회계] | |||||||
| 정신건강 환경 조성 | |||||||
| > 정신보건관리 | |||||||
| 지역정신보건사업지원 | 보조 | 보건 | 44,481,000 | 12,551,630 | 31,929,370 | 28.218% | |
| 정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,342,858,000 | 773,203,220 | 1,569,654,780 | 33.003% | |
| 정신건강증진시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 69,360,000 | 25,893,320 | 43,466,680 | 37.332% | |
| 정신건강관리사업 | 자체 | 보건 | 38,280,000 | 1,750,000 | 36,530,000 | 4.572% | |
| 정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 151,070,000 | 53,319,400 | 97,750,600 | 35.294% | |
| 정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 6,485,770 | 8,514,230 | 43.238% | |
| 정신건강증진시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 보건 | 30,240,000 | 10,884,790 | 19,355,210 | 35.995% | |
| > 치매관리 체계구축 | |||||||
| 치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 301,868,000 | 150,934,000 | 150,934,000 | 50% | |
| 치매환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 52,066,000 | 3,070,400 | 48,995,600 | 5.897% | |
| 치매관리 체계구축(자체) | 자체 | 보건 | 165,000,000 | 6,565,840 | 158,434,160 | 3.979% | |
| 치매안심센터 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 521,353,000 | 195,293,750 | 326,059,250 | 37.459% | |
| 중증치매노인 공공후견인 | 보조 | 보건 | 1,875,000 | 0 | 1,875,000 | 0% | |
| 재가치매노인 주간보호소 운영지원 | 보조 | 보건 | 114,087,000 | 10,933,900 | 103,153,100 | 9.584% | |
| 치매정신과 공유재산 시설관리 | 자체 | 보건 | 534,900,000 | 0 | 534,900,000 | 0% | |
| > 자살예방 | |||||||
| 자살예방사업(자체) | 자체 | 보건 | 108,900,000 | 15,155,230 | 93,744,770 | 13.917% | |
| 지역자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 16,474,000 | 4,000,000 | 80.463% | |
| 자살예방사업(도비) | 보조 | 보건 | 127,200,000 | 12,500,000 | 114,700,000 | 9.827% | |
| 기초 자살예방사업 수행인력 확충 | 보조 | 보건 | 37,036,000 | 29,036,000 | 8,000,000 | 78.399% | |
| 자살유족 원스톱 서비스 지원 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 39,560,000 | 10,000,000 | 79.822% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 70,950,000 | 50,790,000 | 20,160,000 | 71.586% | |
| > 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
| 기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 41,100,000 | 10,000,000 | 80.431% | |
| 기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 19,440,000 | 14,000,000 | 5,440,000 | 72.016% | |
| 정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 80% | |
| 기초정신건강복지센터 인력 충원 | 보조 | 보건 | 656,000,000 | 500,000,000 | 156,000,000 | 76.22% | |
| 통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 65,700,000 | 52,700,000 | 13,000,000 | 80.213% | |
| 기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 27,000,000 | 6,000,000 | 81.818% | |
| 행정운영경비(치매정신과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 63,800,000 | 13,932,370 | 49,867,630 | 21.838% | |
| 기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 6,000,000 | 990,000 | 5,010,000 | 16.5% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 287,647,000 | 83,243,530 | 204,403,470 | 28.939% | |
| 재무활동(치매정신과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 4,039,000 | 4,038,130 | 870 | 99.978% | |
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