| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자원순환과 [일반회계] | |||||||
| 깨끗한 환경조성 | |||||||
| > 생활폐기물 수집·처리 | |||||||
| 생활폐기물 처리 및 관리 | 자체 | 환경 | 34,000,000 | 14,993,740 | 19,006,260 | 44.099% | |
| 쓰레기 규격봉투 제작 | 자체 | 환경 | 441,818,752 | 253,317,744 | 188,501,008 | 57.335% | |
| 하천하구 쓰레기 정화사업 | 보조 | 환경 | 48,000,000 | 0 | 48,000,000 | 0% | |
| 쓰레기 불법투기 단속 감시단 운영 | 자체 | 환경 | 83,587,000 | 20,674,640 | 62,912,360 | 24.734% | |
| 쓰레기 무단투기 계도용 스마트경고판 운영 | 자체 | 환경 | 24,460,000 | 1,850,000 | 22,610,000 | 7.563% | |
| 불법투기 단속 시스템(CCTV) 구축(스마트 경고판) | 보조 | 환경 | 41,181,000 | 30,332,910 | 10,848,090 | 73.658% | |
| 음식물류 폐기물 처리 | 자체 | 환경 | 815,000,000 | 389,689,984 | 425,310,016 | 47.815% | |
| 불법투기 단속시스템 CCTV(스마트경고판) 구축(자체) | 자체 | 환경 | 40,000,000 | 0 | 40,000,000 | 0% | |
| > 청소차량 및 장비관리 | |||||||
| 청소차량 유지관리 | 자체 | 환경 | 480,200,000 | 355,649,984 | 124,550,016 | 74.063% | |
| 청소장비 및 시설물 유지관리 | 자체 | 환경 | 268,556,000 | 67,041,400 | 201,514,600 | 24.964% | |
| > 건설 및 지정폐기물 단속 관리 | |||||||
| 석면종합 관리 대책 | 보조 | 환경 | 130,000,000 | 5,247,690 | 124,752,310 | 4.037% | |
| 불법폐기물 단속 및 처리 | 자체 | 환경 | 62,000,000 | 2,000,000 | 60,000,000 | 3.226% | |
| 행정운영경비(자원순환과) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 105,300,000 | 87,520,000 | 17,780,000 | 83.115% | |
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 7,069,000 | 0 | 7,069,000 | 0% | |
| > 내부거래지출 | |||||||
| 폐기물처리시설 주민지원기금 전출금 | 자체 | 기타 | 215,000,000 | 23,166,210 | 191,833,790 | 10.775% | |
| 폐기물 자원화 촉진 | |||||||
| > 자원재활용 독려 | |||||||
| 농촌폐비닐 수거보상금 | 보조 | 환경 | 82,000,000 | 20,909,310 | 61,090,690 | 25.499% | |
| 숨은자원찾기 행사 | 자체 | 환경 | 23,000,000 | 3,796,000 | 19,204,000 | 16.504% | |
| 재활용 순환체계 구축 | 자체 | 환경 | 149,346,000 | 41,077,608 | 108,268,392 | 27.505% | |
| > 환경 기초시설 관리 | |||||||
| 생활폐기물 위생매립장 유지 관리 | 자체 | 환경 | 2,350,900,990 | 953,118,720 | 1,397,782,270 | 40.543% | |
| 생활폐기물 소각시설 운영 | 자체 | 환경 | 3,497,136,130 | 1,442,724,610 | 2,054,411,520 | 41.254% | |
| 폐기물 처분부담금 | 자체 | 환경 | 200,000,000 | 200,000,000 | 0 | 100% | |
| 폐기물처리 재해복구(국비) | 보조 | 환경 | 859,214,980 | 0 | 859,214,980 | 0% | |
| > 재활용시설 구축 및 관리 | |||||||
| 자원순환센터 유지 관리 | 자체 | 환경 | 1,062,000,000 | 313,476,448 | 748,523,552 | 29.518% | |
| 공동집하장 확충지원 사업 | 보조 | 환경 | 10,000,000 | 0 | 10,000,000 | 0% | |
| 재활용 동네마당 설치 | 보조 | 환경 | 30,032,000 | 0 | 30,032,000 | 0% | |
| 공동집하장 확충지원 사업(자체) | 자체 | 환경 | 22,000,000 | 0 | 22,000,000 | 0% | |
| 재활용 배출시설 설치 | 자체 | 환경 | 17,000,000 | 0 | 17,000,000 | 0% | |
| 슬레이트 처리 지원(예산이체/임시) | |||||||
| > 슬레이트 처리 지원(예산이체/임시) | |||||||
| 슬레이트 처리 지원 | 보조 | 사회복지 | 978,440,000 | 0 | 978,440,000 | 0% | |
| 재무활동(자원순환과) | |||||||
| > 보전지출(주민지원기금) | |||||||
| 기금 예치금(주민지원기금) | 자체 | 기타 | 215,494,000 | 0 | 215,494,000 | 0% | |
| 폐기물 자원화 촉진 | |||||||
| > 폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금 | |||||||
| 폐기물처리시설 인근마을 지원(주민지원기금) | 자체 | 환경 | 215,000,000 | 215,000,000 | 0 | 100% | |
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