| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 치매정신과 [일반회계] | |||||||
| 재무활동(치매정신과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 4,039,000 | 4,038,130 | 870 | 99.978% | |
| 감염병관리과 [일반회계] | |||||||
| 감염병 관리 및 대응 | |||||||
| > 감염병 예방 관리 | |||||||
| 보건소결핵관리사업(경상) | 보조 | 보건 | 41,110,000 | 11,312,500 | 29,797,500 | 27.518% | |
| 한센병환자 관리지원 | 자체 | 보건 | 24,000,000 | 24,000,000 | 0 | 100% | |
| 에이즈 및 성병예방 | 보조 | 보건 | 45,198,000 | 11,689,790 | 33,508,210 | 25.864% | |
| 한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원 | 보조 | 보건 | 2,280,000 | 1,330,000 | 950,000 | 58.333% | |
| 한센병환자 진료지원(보조) | 보조 | 보건 | 1,820,000 | 450,000 | 1,370,000 | 24.725% | |
| 한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원 | 보조 | 보건 | 15,834,000 | 9,236,500 | 6,597,500 | 58.333% | |
| 보건소결핵관리사업(인건비, 위탁) | 보조 | 보건 | 75,428,000 | 46,529,020 | 28,898,980 | 61.687% | |
| 결핵관리사업(도비) | 보조 | 보건 | 14,330,000 | 861,500 | 13,468,500 | 6.012% | |
| 결핵진단검사 사업 | 보조 | 보건 | 10,280,000 | 8,998,400 | 1,281,600 | 87.533% | |
| > 방역 소독 대응 | |||||||
| 방역 소독 사업 | 자체 | 보건 | 335,579,000 | 219,433,880 | 116,145,120 | 65.39% | |
| 방역 소독 사업(읍면) | 자체 | 보건 | 384,745,000 | 82,103,420 | 302,641,580 | 21.34% | |
| 빈대 방제 대책비 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| > 코로나19 방역 | |||||||
| 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 14,570,230 | 385,429,770 | 3.643% | |
| > 감염병 적시 대응 | |||||||
| 감염병 관리 사업 | 자체 | 보건 | 113,200,000 | 71,106,190 | 42,093,810 | 62.815% | |
| 발열성질환 예방관리사업(도보조) | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 3,000,000 | 2,000,000 | 60% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 1,800,000 | 0 | 100% | |
| 의료기관감염병 표본감시체계 운영(시도) | 보조 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 진드기 매개감염병 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 6,800,000 | 6,800,000 | 0 | 100% | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 열대풍토 및 기생충질환 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 3,680,000 | 3,680,000 | 0 | 100% | |
| 격리치료감염병 입원치료비 지원 | 보조 | 보건 | 2,400,000 | 756,540 | 1,643,460 | 31.522% | |
| 코로나19 양성자 조사감시사업 | 보조 | 보건 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
| > 예방접종 관리 | |||||||
| 예방접종 사업 운영 | 자체 | 보건 | 238,088,000 | 6,837,120 | 231,250,880 | 2.872% | |
| 국가예방접종 실시(성인 예방접종) | 보조 | 보건 | 818,808,000 | 59,345,860 | 759,462,140 | 7.248% | |
| 국가예방접종 실시(어린이 예방접종) | 보조 | 보건 | 554,200,000 | 280,843,580 | 273,356,420 | 50.675% | |
| 국가예방접종 실시(B형간염수직감염) | 보조 | 보건 | 1,808,000 | 408,400 | 1,399,600 | 22.588% | |
| 국가예방접종 실시(어린이집·유치원·초등학생 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 100,984,000 | 9,915,000 | 91,069,000 | 9.818% | |
| 국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 5,724,000 | 39,220 | 5,684,780 | 0.685% | |
| 국가예방접종 실시(중학생(1학년) 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 10,942,000 | 0 | 10,942,000 | 0% | |
| 국가예방접종 실시(HPV 예방접종 지원) | 보조 | 보건 | 12,360,000 | 10,374,510 | 1,985,490 | 83.936% | |
| 예방접종실 운영 | 자체 | 보건 | 14,500,000 | 12,525,000 | 1,975,000 | 86.379% | |
| 행정운영경비(감염병관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(예방접종등록센터) | 보조 | 기타 | 27,426,000 | 24,633,430 | 2,792,570 | 89.818% | |
| 인력운영비(보건소결핵관리사업, 인건비) | 보조 | 기타 | 37,714,000 | 16,340,670 | 21,373,330 | 43.328% | |
| 인력운영비(결핵관리사업-자체) | 자체 | 기타 | 14,289,000 | 0 | 14,289,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 65,000,000 | 24,798,960 | 40,201,040 | 38.152% | |
| 재무활동(감염병관리과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금(감염병관리과) | 자체 | 기타 | 3,322,000 | 3,321,570 | 430 | 99.987% | |
| 시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 휴양 도시 건설 | |||||||
| > 산림휴양마을 운영 | |||||||
| 산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,679,177,070 | 820,081,380 | 859,095,690 | 48.838% | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 17,900,000 | 26,100,000 | 40.682% | |
| 유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,334,000 | 17,900,000 | 11,434,000 | 61.021% | |
| 금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 561,146,760 | 339,500,240 | 221,646,520 | 60.501% | |
| 치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 356,846,820 | 269,117,650 | 87,729,170 | 75.415% | |
| 산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 55,555,000 | 19,741,740 | 35,813,260 | 35.535% | |
| 금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 980,600,000 | 550,000,000 | 430,600,000 | 56.088% | |
| 치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0% | |
| 산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,538,460,000 | 39,009,000 | 7,499,451,000 | 0.517% | |
| > 한옥마을 운영 | |||||||
| 한옥마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,917,594,000 | 1,592,291,600 | 1,325,302,400 | 54.576% | |
| > 사계절썰매장 운영 | |||||||
| 사계절썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 327,997,000 | 137,763,940 | 190,233,060 | 42.002% | |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 105,840,000 | 38,171,360 | 67,668,640 | 36.065% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,977,000 | 89,600,590 | 222,376,410 | 28.72% | |
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