회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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산림공원과 [일반회계] | |||||||
푸른 도시 건설 | |||||||
> 녹지조경 | |||||||
가로수 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 836,571,650 | 515,040,512 | 321,531,138 | 61.566% | |
시가지와 어우러진 도로변 꽃길조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,322,500,740 | 715,223,100 | 607,277,640 | 54.081% | |
가로수 100리길 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 16,110,000 | 15,500,000 | 610,000 | 96.214% | |
공원관리(도시생태 네트워크 구축) | 자체 | 국토및지역개발 | 641,684,990 | 221,199,584 | 420,485,406 | 34.472% | |
무궁화 관리 | 보조 | 국토및지역개발 | 1,200,000 | 1,200,000 | 0 | 100% | |
밤나무동산 조성 | 자체 | 국토및지역개발 | 12,848,000 | 2,639,380 | 10,208,620 | 20.543% | |
지자체 도시숲 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 37,611,000 | 33,244,000 | 4,367,000 | 88.389% | |
보호수 정비(보조) | 보조 | 국토및지역개발 | 72,000,000 | 0 | 72,000,000 | 0% | |
도시숲관리원 | 보조 | 국토및지역개발 | 68,426,000 | 28,451,080 | 39,974,920 | 41.579% | |
금강가도 계절별 꽃단지 | 자체 | 국토및지역개발 | 20,900,000 | 0 | 20,900,000 | 0% | |
도시숲등 관리지표 측정평가 | 보조 | 국토및지역개발 | 18,490,000 | 18,490,000 | 0 | 100% | |
녹색자금 지원사업 | 보조 | 국토및지역개발 | 300,000,000 | 25,463,210 | 274,536,790 | 8.488% | |
미국흰불나방 가로수 피해예방 긴급방제 | 자체 | 국토및지역개발 | 71,636,000 | 0 | 71,636,000 | 0% | |
> 산림복지 | |||||||
산림서비스도우미(숲길체험지도사)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 22,217,000 | 9,332,340 | 12,884,660 | 42.005% | |
등산로 정비 | 자체 | 국토및지역개발 | 761,000,000 | 587,003,710 | 173,996,290 | 77.136% | |
숲길조성관리(도시생활권 등산로 정비)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 117,000,000 | 23,000,000 | 94,000,000 | 19.658% | |
산림서비스도우미(도시녹지관리원)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 25,000,000 | 9,352,120 | 15,647,880 | 37.408% | |
소규모 등산로 정비 | 보조 | 국토및지역개발 | 50,000,000 | 13,000,000 | 37,000,000 | 26% | |
산촌생태마을 운영지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 21,000,000 | 12,357,500 | 8,642,500 | 58.845% | |
도시바람길숲 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 6,197,121,500 | 0 | 6,197,121,500 | 0% | |
걷는 길 통합관리운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 28,000,000 | 0 | 28,000,000 | 0% | |
> 정원 조성 및 관리 | |||||||
유구색동수국정원 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 127,960,000 | 37,898,680 | 90,061,320 | 29.618% | |
죽당리 대지예술공원 조성 | 보조 | 국토및지역개발 | 2,038,743,040 | 463,417,984 | 1,575,325,056 | 22.731% | |
임산업 진흥 기반 구축 | |||||||
> 공주밤 진흥 지원 | |||||||
밤연구소 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 135,530,000 | 83,081,104 | 52,448,896 | 61.301% | |
알밤센터 운영 | 자체 | 농림해양수산 | 311,966,496 | 173,473,904 | 138,492,592 | 55.607% | |
100대 명산 지리적표시 임산물 명품화 사업 | 보조 | 농림해양수산 | 2,933,299,970 | 535,130,720 | 2,398,169,250 | 18.243% | |
공주알밤박람회 | 자체 | 농림해양수산 | 500,000,000 | 0 | 500,000,000 | 0% | |
상하수도과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(상하수도과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 7,500,000 | 7,500,000 | 0 | 100% | |
재무활동(상하수도과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
상수도공기업특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 5,000,000,000 | 5,000,000,000 | 0 | 100% | |
하수도공기업특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 13,900,000,300 | 13,900,000,300 | 0 | 100% | |
지하수 등 용수 관리 | |||||||
> 마을상수도 관리 | |||||||
마을상수도 유지관리 | 자체 | 환경 | 1,090,699,780 | 541,592,770 | 549,107,010 | 49.656% | |
수질검사 관리 | 자체 | 환경 | 217,796,992 | 97,859,400 | 119,937,592 | 44.931% | |
기초생활인프라정비(소규모 수도시설 정비)(전환사업) | 자체 | 환경 | 977,761,340 | 415,567,456 | 562,193,884 | 42.502% | |
소규모수도시설 개량사업(전환사업) | 보조 | 환경 | 380,000,000 | 33,252,620 | 346,747,380 | 8.751% | |
소규모수도시설 저수조(물탱크)사수제거시설 설치사업 | 자체 | 환경 | 125,000,000 | 0 | 125,000,000 | 0% | |
> 지하수 관리 | |||||||
지하수 시설관리 | 자체 | 환경 | 213,000,000 | 169,759,008 | 43,240,992 | 79.699% | |
지하수 보조관 측망 유지 관리 | 자체 | 환경 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
지하수보조관측망 관리체계 개선 | 보조 | 환경 | 30,000,000 | 0 | 30,000,000 | 0% | |
의회사무국 [일반회계] | |||||||
지방의회 운영 지원 | |||||||
> 사무국 운영 | |||||||
의회업무 지원 | 자체 | 일반공공행정 | 284,208,000 | 69,132,512 | 215,075,488 | 24.325% | |
의정활동 홍보광고료 | 자체 | 일반공공행정 | 214,900,000 | 71,137,000 | 143,763,000 | 33.102% | |
의원 해외연수 수행 | 자체 | 일반공공행정 | 57,000,000 | 34,570,020 | 22,429,980 | 60.649% | |
회의장 시설장비관리 | 자체 | 일반공공행정 | 184,500,000 | 12,696,500 | 171,803,500 | 6.882% | |
> 의정활동 지원 | |||||||
의정활동비 | 자체 | 일반공공행정 | 829,648,000 | 373,511,552 | 456,136,448 | 45.02% | |
행정운영경비(의회사무국) | |||||||
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(의회사무국) | 자체 | 기타 | 2,206,843,900 | 976,388,160 | 1,230,455,740 | 44.244% | |
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 131,560,000 | 52,199,152 | 79,360,848 | 39.677% | |
농업정책과 [일반회계] | |||||||
농업경쟁력 강화 | |||||||
> 농업정책 실현 | |||||||
농업사업 효율적 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 227,302,000 | 157,711,008 | 69,590,992 | 69.384% | |
농업인단체 육성 지원 | 자체 | 농림해양수산 | 93,320,000 | 72,520,000 | 20,800,000 | 77.711% | |
농업기술센터 시설 관리 | 자체 | 농림해양수산 | 466,014,016 | 330,508,832 | 135,505,184 | 70.923% | |
청년후계농 영농정착 지원 | 보조 | 농림해양수산 | 1,023,142,980 | 313,715,008 | 709,427,972 | 30.662% | |
농업정보지 구독지원 | 보조 | 농림해양수산 | 122,704,000 | 61,351,800 | 61,352,200 | 50% |
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