회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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복지정책과 [일반회계] | |||||||
지역사회복지개발 | |||||||
> 지역봉사 지원 | |||||||
1+3 사랑나눔 자원봉사활동 | 보조 | 사회복지 | 8,000,000 | 8,000,000 | 0 | 100% | |
자원봉사센터 인건비 | 자체 | 사회복지 | 230,000,000 | 230,000,000 | 0 | 100% | |
자원봉사자 관리 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 0 | 3,000,000 | 0% | |
자원봉사 거점캠프 운영 | 보조 | 사회복지 | 32,223,000 | 32,223,000 | 0 | 100% | |
행복마을 자원봉사 코디네이터 양성 | 보조 | 사회복지 | 33,210,000 | 32,400,000 | 810,000 | 97.561% | |
자원봉사센터 사업비 | 자체 | 사회복지 | 92,500,000 | 57,420,400 | 35,079,600 | 62.076% | |
자원봉사회관(시민소통공유센터) 조성 | 자체 | 사회복지 | 180,374,870 | 174,125,090 | 6,249,780 | 96.535% | |
자원봉사센터 근무자 처우개선 | 자체 | 사회복지 | 600,000 | 600,000 | 0 | 100% | |
> 사회복지관 운영 | |||||||
사회복지관 운영 | 자체 | 사회복지 | 1,074,000,000 | 1,074,000,000 | 0 | 100% | |
사회복지관 종사자 처우개선 | 보조 | 사회복지 | 51,860,000 | 51,860,000 | 0 | 100% | |
보훈관리 및 지원 | |||||||
> 보훈대상자 지원 | |||||||
보훈단체 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 87,000,000 | 55,760,000 | 31,240,000 | 64.092% | |
보훈시설물 관리 | 자체 | 사회복지 | 27,461,000 | 16,010,780 | 11,450,220 | 58.304% | |
보훈단체지원 | 자체 | 사회복지 | 161,900,000 | 156,900,000 | 5,000,000 | 96.912% | |
보훈대상자 생활안정 | 자체 | 사회복지 | 4,860,840,000 | 2,246,214,520 | 2,614,625,480 | 46.21% | |
참전명예수당(보조) | 보조 | 사회복지 | 942,000,000 | 510,400,000 | 431,600,000 | 54.183% | |
공주독립운동기념관 운영 지원 | 자체 | 사회복지 | 26,000,000 | 26,000,000 | 0 | 100% | |
저소득 보훈가족 밑반찬 지원 | 보조 | 사회복지 | 19,366,000 | 19,366,000 | 0 | 100% | |
한국여성독립운동기념관 건립 | 자체 | 사회복지 | 109,000,000 | 5,000,000 | 104,000,000 | 4.587% | |
국가보훈대상자 대형마트 할인 지원 | 보조 | 사회복지 | 180,000,000 | 0 | 180,000,000 | 0% | |
보훈시설물 관리 | 보조 | 사회복지 | 389,360,000 | 177,473,030 | 211,886,970 | 45.581% | |
행정운영경비(복지정책과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 91,220,000 | 90,698,000 | 522,000 | 99.428% | |
기본경비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 5,040,000 | 1,180,000 | 3,860,000 | 23.413% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(의료급여관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 75,536,000 | 35,637,790 | 39,898,210 | 47.18% | |
인력운영비(통합사례관리사)(보조) | 보조 | 기타 | 99,144,000 | 32,994,420 | 66,149,580 | 33.279% | |
인력운영비(통합사례관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 30,000,000 | 14,579,340 | 15,420,660 | 48.598% | |
인력운영비(의료급여관리사)(자체) | 자체 | 기타 | 68,040,000 | 21,921,640 | 46,118,360 | 32.219% | |
재무활동(복지정책과) | |||||||
> 내부거래지출 | |||||||
의료급여기금사업 특별회계 전출금 | 자체 | 기타 | 2,157,399,000 | 1,598,905,000 | 558,494,000 | 74.113% | |
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 27,030,000 | 26,917,150 | 112,850 | 99.583% | |
복지센터 관리 | |||||||
> 복지센터 운영 | |||||||
사회복지 프로그램 운영 | 자체 | 사회복지 | 409,480,000 | 204,740,000 | 204,740,000 | 50% | |
구내식당 운영 | 자체 | 사회복지 | 89,000,000 | 48,979,630 | 40,020,370 | 55.033% | |
복지센터 유지 관리 | 자체 | 사회복지 | 582,408,000 | 162,753,790 | 419,654,210 | 27.945% | |
복지센터 행사 운영 | 자체 | 사회복지 | 13,000,000 | 6,500,000 | 6,500,000 | 50% | |
사회복지관 통합사례관리 지원 | 자체 | 사회복지 | 3,000,000 | 600,000 | 2,400,000 | 20% | |
생활민원 기동처리반 운영 | 자체 | 사회복지 | 10,000,000 | 2,900,000 | 7,100,000 | 29% | |
찾아가는 주민지원 서비스센터 운영 | 자체 | 사회복지 | 28,000,000 | 28,000,000 | 0 | 100% | |
행복만들기 마음-온 프로그램 운영 | 보조 | 사회복지 | 25,000,000 | 0 | 25,000,000 | 0% | |
경로장애인과 [일반회계] | |||||||
행정운영경비(경로장애인과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 61,800,000 | 61,320,000 | 480,000 | 99.223% | |
장애인 복지 증진 | |||||||
> 장애인 복지 | |||||||
장애인복지 행사 지원 | 자체 | 사회복지 | 69,000,000 | 39,427,000 | 29,573,000 | 57.141% | |
장애수당(기초) 지급 | 보조 | 사회복지 | 615,048,000 | 311,390,000 | 303,658,000 | 50.629% | |
장애수당 추가 | 보조 | 사회복지 | 155,530,000 | 66,672,000 | 88,858,000 | 42.868% | |
부부장애수당 지원 | 보조 | 사회복지 | 146,570,000 | 69,230,000 | 77,340,000 | 47.233% | |
월세거주장애인 주거비 지원 | 보조 | 사회복지 | 9,336,000 | 2,850,000 | 6,486,000 | 30.527% | |
장애인신문 구독료 지원 | 보조 | 사회복지 | 15,380,000 | 6,696,000 | 8,684,000 | 43.537% | |
중증 재가장애인 월동비 지원 | 보조 | 사회복지 | 70,933,000 | 36,549,000 | 34,384,000 | 51.526% | |
재활사업비 지원 | 자체 | 사회복지 | 50,000,000 | 40,000,000 | 10,000,000 | 80% | |
장애인연금 급여 지급(중증장애인 연금) | 보조 | 사회복지 | 5,438,035,000 | 2,680,393,720 | 2,757,641,280 | 49.29% | |
장애인연합회 운영비 | 자체 | 사회복지 | 24,500,000 | 24,500,000 | 0 | 100% | |
장애인자동차표지 구입 | 자체 | 사회복지 | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 0% | |
장애수당(차상위 등) 지급 | 보조 | 사회복지 | 238,364,000 | 121,350,000 | 117,014,000 | 50.91% | |
장애인한마음대회 | 자체 | 사회복지 | 22,000,000 | 22,000,000 | 0 | 100% |
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