회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
휴양 도시 건설 | |||||||
> 산림휴양마을 운영 | |||||||
산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,679,177,090 | 823,938,500 | 855,238,590 | 49.068% | |
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 17,900,000 | 26,100,000 | 40.682% | |
유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,334,000 | 17,900,000 | 11,434,000 | 61.021% | |
금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 561,146,750 | 339,500,224 | 221,646,526 | 60.501% | |
치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 356,846,816 | 269,117,664 | 87,729,152 | 75.415% | |
산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 55,555,000 | 19,741,740 | 35,813,260 | 35.535% | |
금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 980,600,000 | 550,000,000 | 430,600,000 | 56.088% | |
치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0% | |
산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,538,460,200 | 39,009,000 | 7,499,451,200 | 0.517% | |
> 한옥마을 운영 | |||||||
한옥마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,917,594,110 | 1,594,531,580 | 1,323,062,530 | 54.652% | |
> 사계절썰매장 운영 | |||||||
사계절썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 327,996,992 | 137,763,936 | 190,233,056 | 42.002% | |
행정운영경비(시설관리사업소) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 105,840,000 | 39,401,360 | 66,438,640 | 37.227% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,976,992 | 89,600,592 | 222,376,400 | 28.72% | |
환경성질환 예방 기반 조성 | |||||||
> 환경성건강센터 운영 | |||||||
환경성질환 예방관리센터 운영 | 자체 | 보건 | 421,619,008 | 206,119,712 | 215,499,296 | 48.888% | |
환경성질환 교육 체험 프로그램 | 자체 | 보건 | 95,020,000 | 35,567,752 | 59,452,248 | 37.432% | |
문화·체육 공공시설 관리 | |||||||
> 공공시설물 유지관리 | |||||||
공공시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 586,755,970 | 277,845,344 | 308,910,626 | 47.353% | |
곰나루어린이수영장 운영 | 자체 | 문화및관광 | 307,937,984 | 168,692,336 | 139,245,648 | 54.781% | |
공공 체육시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 367,111,008 | 125,651,024 | 241,459,984 | 34.227% | |
시민운동장 새단장(개보수) 사업 | 보조 | 문화및관광 | 3,519,363,840 | 1,410,042,880 | 2,109,320,960 | 40.065% | |
백제체육관 긴급복구공사(7월 집중호우 응급복구) | 자체 | 문화및관광 | 100,000,000 | 8,417,000 | 91,583,000 | 8.417% | |
7.9.~ 집중호우 피해복구비(공공시설물) | 자체 | 문화및관광 | 564,789,570 | 553,619,650 | 11,169,920 | 98.022% |
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