| 회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 감염병관리과 [일반회계] | |||||||
| 감염병 관리 및 대응 | |||||||
| > 방역 소독 대응 | |||||||
| 빈대 방제 대책비 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 15,000,000 | 0 | 100% | |
| > 코로나19 방역 | |||||||
| 코로나19 예방접종 위탁의료기관 시행비 지원 | 보조 | 보건 | 400,000,000 | 12,726,890 | 387,273,110 | 3.182% | |
| > 감염병 적시 대응 | |||||||
| 감염병 관리 사업 | 자체 | 보건 | 113,200,000 | 11,401,090 | 101,798,910 | 10.072% | |
| 발열성질환 예방관리사업(도보조) | 보조 | 보건 | 5,000,000 | 0 | 5,000,000 | 0% | |
| 의료관련감염병 표본감시체계 운영 | 보조 | 보건 | 1,800,000 | 0 | 1,800,000 | 0% | |
| 의료기관감염병 표본감시체계 운영(시도) | 보조 | 보건 | 0 | 0 | 0 | 0% | |
| 진드기 매개감염병 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 6,800,000 | 0 | 6,800,000 | 0% | |
| 생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원 | 보조 | 보건 | 3,200,000 | 0 | 3,200,000 | 0% | |
| 열대풍토 및 기생충질환 예방관리사업 | 보조 | 보건 | 3,680,000 | 3,680,000 | 0 | 100% | |
| 격리치료감염병 입원치료비 지원 | 보조 | 보건 | 2,400,000 | 0 | 2,400,000 | 0% | |
| 코로나19 양성자 조사감시사업 | 보조 | 보건 | 1,200,000 | 0 | 1,200,000 | 0% | |
| > 예방접종 관리 | |||||||
| 예방접종 사업 운영 | 자체 | 보건 | 238,088,000 | 5,037,120 | 233,050,880 | 2.116% | |
| 국가예방접종 실시(성인 예방접종) | 보조 | 보건 | 818,808,000 | 45,604,760 | 773,203,240 | 5.57% | |
| 국가예방접종 실시(어린이 예방접종) | 보조 | 보건 | 554,200,000 | 199,724,790 | 354,475,210 | 36.038% | |
| 국가예방접종 실시(B형간염수직감염) | 보조 | 보건 | 1,808,000 | 308,790 | 1,499,210 | 17.079% | |
| 국가예방접종 실시(어린이집·유치원·초등학생 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 100,984,000 | 9,915,000 | 91,069,000 | 9.818% | |
| 국가예방접종 실시(임신부 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 5,724,000 | 39,220 | 5,684,780 | 0.685% | |
| 국가예방접종 실시(중학생(1학년) 인플루엔자) | 보조 | 보건 | 10,942,000 | 0 | 10,942,000 | 0% | |
| 국가예방접종 실시(HPV 예방접종 지원) | 보조 | 보건 | 12,360,000 | 8,765,810 | 3,594,190 | 70.921% | |
| 예방접종실 운영 | 자체 | 보건 | 14,500,000 | 12,525,000 | 1,975,000 | 86.379% | |
| 행정운영경비(감염병관리과) | |||||||
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비(예방접종등록센터) | 보조 | 기타 | 27,426,000 | 13,128,440 | 14,297,560 | 47.869% | |
| 인력운영비(보건소결핵관리사업, 인건비) | 보조 | 기타 | 37,714,000 | 9,414,390 | 28,299,610 | 24.963% | |
| 인력운영비(결핵관리사업-자체) | 자체 | 기타 | 14,289,000 | 0 | 14,289,000 | 0% | |
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 65,000,000 | 15,826,310 | 49,173,690 | 24.348% | |
| 재무활동(감염병관리과) | |||||||
| > 보전지출 | |||||||
| 국·도비보조금 반환금(감염병관리과) | 자체 | 기타 | 3,322,000 | 3,321,570 | 430 | 99.987% | |
| 시설관리사업소 [일반회계] | |||||||
| 휴양 도시 건설 | |||||||
| > 산림휴양마을 운영 | |||||||
| 산림휴양마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 1,679,177,070 | 497,381,050 | 1,181,796,020 | 29.621% | |
| 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원 | 보조 | 국토및지역개발 | 44,000,000 | 0 | 44,000,000 | 0% | |
| 유아숲 교육 위탁 운영 | 보조 | 국토및지역개발 | 29,334,000 | 0 | 29,334,000 | 0% | |
| 금학생태공원 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 561,146,760 | 227,680,680 | 333,466,080 | 40.574% | |
| 치유의 숲 유지 관리 | 자체 | 국토및지역개발 | 356,846,820 | 2,210,470 | 354,636,350 | 0.619% | |
| 산림서비스도우미(숲생태관리인)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 55,555,000 | 8,332,180 | 47,222,820 | 14.998% | |
| 금학생태공원 수원지 분수대 설치 | 보조 | 국토및지역개발 | 980,600,000 | 0 | 980,600,000 | 0% | |
| 치유의 숲(보완)(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 900,000,000 | 0 | 900,000,000 | 0% | |
| 산림레포츠시설 조성(전환사업) | 보조 | 국토및지역개발 | 7,538,460,000 | 0 | 7,538,460,000 | 0% | |
| > 한옥마을 운영 | |||||||
| 한옥마을 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 2,917,594,000 | 1,114,665,380 | 1,802,928,620 | 38.205% | |
| > 사계절썰매장 운영 | |||||||
| 사계절썰매장 운영 | 자체 | 국토및지역개발 | 327,997,000 | 51,944,290 | 276,052,710 | 15.837% | |
| 행정운영경비(시설관리사업소) | |||||||
| > 기본경비 | |||||||
| 기본경비 | 자체 | 기타 | 105,840,000 | 23,854,850 | 81,985,150 | 22.539% | |
| > 인력운영비 | |||||||
| 인력운영비 | 자체 | 기타 | 311,977,000 | 61,112,640 | 250,864,360 | 19.589% | |
| 환경성질환 예방 기반 조성 | |||||||
| > 환경성건강센터 운영 | |||||||
| 환경성질환 예방관리센터 운영 | 자체 | 보건 | 421,619,000 | 124,734,670 | 296,884,330 | 29.585% | |
| 환경성질환 교육 체험 프로그램 | 자체 | 보건 | 95,020,000 | 10,588,800 | 84,431,200 | 11.144% | |
| 문화·체육 공공시설 관리 | |||||||
| > 공공시설물 유지관리 | |||||||
| 공공시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 586,756,000 | 153,534,280 | 433,221,720 | 26.167% | |
| 곰나루어린이수영장 운영 | 자체 | 문화및관광 | 307,938,000 | 44,833,500 | 263,104,500 | 14.559% | |
| 공공 체육시설 유지 관리 | 자체 | 문화및관광 | 367,111,000 | 84,358,340 | 282,752,660 | 22.979% | |
| 시민운동장 새단장(개보수) 사업 | 보조 | 문화및관광 | 3,519,363,810 | 317,633,550 | 3,201,730,260 | 9.025% | |
| 백제체육관 긴급복구공사(7월 집중호우 응급복구) | 자체 | 문화및관광 | 100,000,000 | 0 | 100,000,000 | 0% | |
| 7.9.~ 집중호우 피해복구비(공공시설물) | 자체 | 문화및관광 | 564,789,540 | 461,248,330 | 103,541,210 | 81.667% | |
| 유구읍 [일반회계] | |||||||
| 지역 균형발전(유구읍) | |||||||
| > 주민숙원사업 | |||||||
| 소규모 주민숙원사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 419,065,190 | 251,873,820 | 167,191,370 | 60.104% | |
| 주민생활 편익지원 | 자체 | 국토및지역개발 | 225,000,000 | 117,246,070 | 107,753,930 | 52.109% | |
| 지역특성화 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 80,000,000 | 26,466,280 | 53,533,720 | 33.083% | |
| 2023년 7월 집중호우 피해 복구 사업 | 자체 | 국토및지역개발 | 345,000,000 | 210,902,920 | 134,097,080 | 61.131% | |
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