회계 구분 부서명 |
세부 사업명 |
사업 구분 |
분야 | 예산현액 | 지출액 | 집행잔액 | 집행률 |
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치매정신과 [일반회계] | |||||||
정신건강 환경 조성 | |||||||
> 정신보건관리 | |||||||
지역정신보건사업지원 | 보조 | 보건 | 44,481,000 | 19,902,870 | 24,578,130 | 44.745% | |
정신요양시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 2,342,857,980 | 1,132,555,520 | 1,210,302,460 | 48.341% | |
정신건강증진시설 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 69,360,000 | 36,726,760 | 32,633,240 | 52.951% | |
정신건강관리사업 | 자체 | 보건 | 38,280,000 | 22,093,450 | 16,186,550 | 57.715% | |
정신재활시설 운영지원 | 보조 | 보건 | 151,070,000 | 77,534,392 | 73,535,608 | 51.323% | |
정신질환자 치료비 지원 | 보조 | 보건 | 15,000,000 | 6,485,770 | 8,514,230 | 43.238% | |
정신건강증진시설 종사자 정액급식비 | 보조 | 보건 | 30,240,000 | 15,518,490 | 14,721,510 | 51.318% | |
전국민 마음투자 지원사업 | 보조 | 보건 | 58,521,000 | 58,521,000 | 0 | 100% | |
> 치매관리 체계구축 | |||||||
치매치료관리비 지원(전환사업) | 보조 | 보건 | 301,868,000 | 226,400,000 | 75,468,000 | 75% | |
치매환자 관리지원 | 보조 | 보건 | 52,066,000 | 3,123,200 | 48,942,800 | 5.999% | |
치매관리 체계구축(자체) | 자체 | 보건 | 165,000,000 | 134,677,024 | 30,322,976 | 81.622% | |
치매안심센터 운영 지원(보조) | 보조 | 보건 | 521,352,992 | 273,559,168 | 247,793,824 | 52.471% | |
중증치매노인 공공후견인 | 보조 | 보건 | 1,875,000 | 1,875,000 | 0 | 100% | |
재가치매노인 주간보호소 운영지원 | 보조 | 보건 | 114,087,000 | 31,045,300 | 83,041,700 | 27.212% | |
치매정신과 공유재산 시설관리 | 자체 | 보건 | 534,900,000 | 361,329,792 | 173,570,208 | 67.551% | |
> 자살예방 | |||||||
자살예방사업(자체) | 자체 | 보건 | 108,900,000 | 43,629,232 | 65,270,768 | 40.064% | |
지역자살예방사업 지원 | 보조 | 보건 | 20,474,000 | 16,474,000 | 4,000,000 | 80.463% | |
자살예방사업(도비) | 보조 | 보건 | 127,200,000 | 79,875,000 | 47,325,000 | 62.795% | |
기초 자살예방사업 수행인력 확충 | 보조 | 보건 | 37,036,000 | 29,036,000 | 8,000,000 | 78.399% | |
자살유족 원스톱 서비스 지원 | 보조 | 보건 | 49,560,000 | 39,560,000 | 10,000,000 | 79.822% | |
통합정신건강증진사업 지원(자살예방) | 보조 | 보건 | 70,950,000 | 57,950,000 | 13,000,000 | 81.677% | |
> 정신건강복지센터 운영 지원 | |||||||
기초정신건강복지센터 지원 | 보조 | 보건 | 51,100,000 | 41,100,000 | 10,000,000 | 80.431% | |
기초정신건강복지센터 종사자 처우개선비 | 보조 | 보건 | 19,440,000 | 14,000,000 | 5,440,000 | 72.016% | |
정신건강증진사업 | 보조 | 보건 | 20,000,000 | 16,000,000 | 4,000,000 | 80% | |
기초정신건강복지센터 인력 충원 | 보조 | 보건 | 656,000,000 | 500,000,000 | 156,000,000 | 76.22% | |
통합정신건강증진사업 지원(정신건강) | 보조 | 보건 | 65,700,000 | 52,700,000 | 13,000,000 | 80.213% | |
기초정신건강복지센터 지원(자체) | 자체 | 보건 | 33,000,000 | 27,000,000 | 6,000,000 | 81.818% | |
행정운영경비(치매정신과) | |||||||
> 기본경비 | |||||||
기본경비 | 자체 | 기타 | 63,800,000 | 31,191,820 | 32,608,180 | 48.89% | |
기본경비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 6,000,000 | 2,262,500 | 3,737,500 | 37.708% | |
> 인력운영비 | |||||||
인력운영비(치매안심센터운영) | 보조 | 기타 | 287,647,008 | 109,615,072 | 178,031,936 | 38.107% | |
재무활동(치매정신과) | |||||||
> 보전지출 | |||||||
국·도비보조금 반환금 | 자체 | 기타 | 4,039,000 | 4,038,130 | 870 | 99.978% |
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